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2018年度体育局部门决算分析报告

作者:佚名 来源:本站原创 发布时间:2019年05月31日 点击数:

一、部门情况

(一)基本情况。

黑彩快三平台信誉排名1、黑彩快三平台信誉排名是市政府组成部门,主要职责是:

①拟定全市体育发展和体育工作的有关政策、规定,并黑彩快三平台信誉排名实施或监督实施。

②指导和推动体育体制改革,制订体育发展战略,编制体育事业的中长期发展规划,并监督实施。

③推行全民健身计划,指导全市群众性体育活动和工作,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

④统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全市性体育竞赛,竞技运动项目设置与重点布局,黑彩快三平台信誉排名开展反兴奋剂工作。

⑤指导和管理对外体育交往,开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与黑彩快三平台信誉排名。

⑥黑彩快三平台信誉排名体育领域的重大科技研究的攻关和成果推广。

黑彩快三平台信誉排名⑦严格执行体育产业政策,负责体育经营活动从业资格的审批,依法管理体育市场。

黑彩快三平台信誉排名⑧负责健身气功的管理。

⑨负责全市性体育社团的资格审查。

⑩承办市政府交办的其他事项。  

2、黑彩快三平台信誉排名共有预算单位9个,包括局本级和所属8个二级预算单位。编制数为159人,其中行政编制15人、全额补助事业编制114人、部分补助事业编制30人;实有人数197人,其中在职人数为134人,包括行政人员16人、全额补助事业人员94人、部分补助事业编人员25人;离休人员1人;退休人员61人。

(二)当年取得的主要事业成效。

黑彩快三平台信誉排名1、成功承办第十五届省运会。10月28日至11月5日,江西省第十五届运动会在我市隆重举行。开幕式上,省委书记、省人大常委会主任刘奇宣布开幕,省委副书记、省人民政府省长易炼红致辞,省领导姚增科、赵力平、周萌、马志武、汤建人、田云鹏等出席,副省长孙菊生主持。此次省运会是迄今我省竞赛项目最多、参赛选手最多、参与人群最广泛的体育盛会,被省运会组委会评价为“极具特色、极为出色”的一次盛会。本次省运会,在省委、省政府的坚强领导和市委、市政府的高度重视下,坚持“以人民为中心”,突出“与健康同行,与世界对话”的主题,在继承中创新,在创新中发展,焕发了新时代江西体育事业的蓬勃生机,展现了赣鄱儿女艰苦奋斗、创新创业的良好精神风貌,也展示了千年瓷都的独特魅力和改革发展的丰硕成果。一是标准高。全市高规格、高标准地新建、改造和完善了11个省运场馆,所有场馆既符合省运会比赛要求,又达到承接全国单项比赛的标准,投资超10亿元。二是规模大。此次省运会新增社会部26项比赛,学校部新设高中组别,青少年部增加跨界跨项组和俱乐部组,全部比赛共计97个大项,集中承办赛事项目最多,开闭幕式期间共有17项比赛同时进行,12874名运动员参赛,创省运会历史之最。三是创意新。我们不仅成功举办了极具特色的开幕式展演,黑彩快三平台信誉排名了省运会会徽、会歌、吉祥物、主题口号和宣传画全球公开征集活动,还创新设计了火炬塔、火炬、奖杯、奖牌等一批具有特色的文创产品,首次使用直升机、无人机传递点火等,让省运会成为赣鄱文化和陶瓷文化交融汇通的一次盛会。四是影响广。乐平市、浮梁县、陶瓷大学、景德镇学院以及市级宾馆共接待运动员、裁判员、嘉宾、官员等18893人,社会各界人士积极参与、乐于奉献,群众关注度高,省运氛围浓厚。五是效果好。省运会组委会高度评价此次省运会为“入窑一色天,出窑万般彩”,通过承办省运会,景德镇城市面貌焕然一新,政府面貌焕然一新,市民面貌焕然一新,整个盛会赛事黑彩快三平台信誉排名井然有序,接待安排细致周密,安全保障稳妥有力,宣传报道精彩纷呈。特别是全市各县(市、区)、各部门、各单位工作人员以及志愿者认真负责、真诚合作、精准落实、团结奋斗、互助进步,圆满地完成了各项工作,为省运会的成功承办作出了平凡而不凡的贡献。

黑彩快三平台信誉排名2、群众体育实现新发展。全年我市共开展了各类体育活动1000余次,活动参与数十万人次。以承办好省运会社会部比赛为中心,加快完善全民健身公共服务体系。在江西省第十五届运动会群先表彰活动上,市人民检察院、市公安局、浮梁县教体局等9个单位荣获“2014-2017”年度全省群众体育先进单位,李跃春、姬晶、陈艳华、黄河清等6人荣获“先进个人”称号。一是做好省运会社会部比赛的承办工作。本次省运会新增社会部,设有26个大项。我市承办了广场舞、航空模型、航海模型、轮滑、健身气功、围棋、攀岩、电子竞技、太极拳、乒乓球等10项比赛,接待运动员2343人。二是黑彩快三平台信誉排名人员参加选拨赛成绩斐然。我市黑彩快三平台信誉排名优秀运动员参加社会部23项比赛,共获社会部一等奖金牌108枚,一等奖金牌总数全省第二。其中,广场舞、太极拳、山地自行车等3个项目我市获得团体总分第一,柔力球、笼式足球、国际跳棋、健身气功、象棋、攀岩、航空模型、围棋等8个项目获得团体总分第二,马术、游泳等2个项目获得团体总分第三。三是群众身边的健身活动蓬勃开展。成功举办“全球绿鞋行动”暨“全民迎省运”系列活动、“体育·惠民100”全民健身公益主题活动、第九届环鄱阳湖国际自行车赛、全省社会体育指导员培训班、城市围棋联赛乐平站、6.21户外瑜伽活动等大型活动。四是群众身边的健身设施黑彩快三平台信誉排名持续推进。10个民生工程黑彩快三平台信誉排名完成,125个农民健身工程已安装到位。五是群众身边的健身指导不断加强。到目前为止,全市共有15支体育志愿服务队伍,社会体育指导员2650人。申报国家级社会体育指导员4人,黑彩快三平台信誉排名27人参加一级社会体育指导员培训,完成100名二级社会体育指导员培训;加强社团管理,指导督促协会换届,对15个社会黑彩快三平台信誉排名进行年检。

     3、竞技体育实现新突破。2018年是省运年,我们坚持“一手抓服务省运,一手抓备战省运”,系统谋划省运备战工作,优化项目布局,加大专项资金,配齐训练器材,改善训练条件,抓好重点项目和重点运动员的保障。一是省运成绩创新高。本届省运会,我市共获得青少年部现场金牌158.5枚,金牌总数和团体总分均列全省第二,完成“保三争二”的既定目标,创造了我市参加省运会以来的历史最好成绩,竞赛成绩和精神文明黑彩快三平台信誉排名再创新高度。二是全省少儿系列赛成绩喜人。我市共有540人参加全省少儿系列赛,达优109人、达良154人,带入省运会金牌12枚,各项数据均有所提高。三是加强对外黑彩快三平台信誉排名。黑彩快三平台信誉排名参加全省百县运动会,珠山区获百县足球赛三等奖,昌江区、乐平市、浮梁县获荣获“优秀黑彩快三平台信誉排名奖”,汪钦斌等7人被评为“优秀运动员”,梁俊等7人被评为“优秀教练员”。推荐程鹏、刘铿等18人参加全国、全省教练员业务培训班。四是做好基础工作。新注册运动员472人,确认注册运动员1406人。审批二级运动员17名。

4、体育产业实现新提升。2018年,我们积极培育体育市场,促进体育消费,推动体育产业加快发展。一是省运场馆黑彩快三平台信誉排名全部完成。11个省运场馆黑彩快三平台信誉排名完成,通过少儿锦标赛、省运会测试赛以及省运会各项目比赛的检验,成功承办了省运会的开闭幕式和各项赛事。目前全部正常使用。二是体育彩票稳中上升。通过开展促销工作、加大即开型示范店黑彩快三平台信誉排名、标准化黑彩快三平台信誉排名网点提档升级、“该你上场”世界杯足球系列营销、省运会公益宣传等,截至11月30日,销售额升至2.71亿元,提前完成全年体育彩票销售任务。

5、其它各项工作稳步推进

一是落实全面从严治党主体责任,党组专题研究党风廉政工作4次,黑彩快三平台信誉排名开展廉政谈话和廉政知识学习活动3次,开展直属单位党风廉政检查。二是落实党建责任制,以“两学一做”学习教育常态化活动为抓手,结合“双创双修”、文明创建、公共黑彩快三平台信誉排名节能、环境大整治等活动,开展党员民主评议,黑彩快三平台信誉排名文明礼仪大讲堂、十九大知识测试、“健步走、美城市、护平安”、主题党日等活动。全年培养积极分子3人、发展对象2人,预备党员转正2人,3人递交入党申请书。三是按照市委、市政府统一部署,开展精准扶贫,主要领导、分管领导多次走访慰问实地调研,研究扶贫政策,给予帮扶资金,确定产业帮扶项目,全系统科级以上干部全部下基层实地走访帮扶,确保帮包扶贫工作的各项措施落到实处。四是全力做好“双创双修”和文明创建工作,及时上报本部门创建全国文明城市的相关材料,黑彩快三平台信誉排名全系统干部职工深入凤凰山社区,开展“民情大走访、双创大帮扶”活动,走访入户,宣传“双创”成果。在全系统全面开展了卫生整治、体育志愿服务、交通志愿服务、义务献血、“讲文明树新风”等活动。积极创建省级文明单位。五是加强体育宣传,利用报纸、广播、电视、新媒体等媒介,不断宣传我市体育事业发展新动态,大力营造办省运的宣传氛围。及时向市委、市政府、省体育局等上级部门报送信息,做好本单位信息公开工作。六是对下属单位开展财务、综治、法治黑彩快三平台信誉排名、安全生产等专项督查,公示年度预决算和“三公经费”,做好综治维稳、安全生产、公共节能、计划生育、信息公开、体育行政等日常工作。

黑彩快三平台信誉排名二、收入支出预算执行情况分析

收入支出预算安排情况。

2018年收入预算总额5818.67万元,按照收入来源划分:

1、当年公共财政拨款收入1578.74万元,占收入预算总额的27.13%;

黑彩快三平台信誉排名2、政府性基金拨款收入680万元,占收入预算总额的11.69%;  

3、事业收入35万元,占收入预算总额的0.6%;

4、当年其他各项收入713.7万元,占收入预算总额的12.27%;

黑彩快三平台信誉排名5、上年结余结转收入2811.23万元,占收入预算总额48.31%。

2018年支出预算总额为5818.67万元,按支出项目类别划分:

黑彩快三平台信誉排名1、基本支出2127.44万元,占支出预算总额的36.56%;

黑彩快三平台信誉排名其中:工资福利支出1207.65万元、商品和服务支出205.73万元、对个人和家庭的补助76.06万元、其他资本性支出638万元;

黑彩快三平台信誉排名2、项目支出3691.23万元,占支出总额的63.44%,

黑彩快三平台信誉排名其中:工资福利支出31.69万元、商品和服务支出3005.64万元、对个人和家庭的补助131.85万元、其他资本性支出519.05万元、其他相关支出3万元。

(二)收入支出预算执行情况。

黑彩快三平台信誉排名1.收入支出结构分析。

黑彩快三平台信誉排名2018年黑彩快三平台信誉排名财政收入总额为4069.75万元,按支出功能科目划分,其中:

黑彩快三平台信誉排名2050302 中专教育收入526.94万元,占比收入总额12.95%;

2050303 技校教育收入27.3万元,占比收入总额0.67%;

2070202一般行政事务管理收入8.93万元,占比收入总额0.22%;

2070205 博物馆收入3万元,占比收入总额0.07%;

2070301行政运行收入187.33万元,占比收入总额4.6%;

2070302一般行政事务管理收入11万元,占比收入总额0.27%;

2070304运动项目管理收入571.28万元,占比收入总额14.04%;

黑彩快三平台信誉排名2070306体育训练收入110万元,占比收入总额2.7%;

2070308群众体育收入1203.71万元,占比收入总额29.58%;

2070399其他体育支出收入763.11万元,占比收入总额18.75%;

2079999其他文化体育与传媒支出收入20万元,占比收入总额0.49%;


黑彩快三平台信誉排名2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入157.27万元,占比收入总额3.86%;

2210201住房公积金收入90.88万元,占比收入总额2.23%;

黑彩快三平台信誉排名2296003用于体育事业的彩票公益金支出收入319万元,占比收入总额7.84%。

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出收入70万元,占比收入总额1.72%。


黑彩快三平台信誉排名2018年黑彩快三平台信誉排名财政支出总额为3578.5万元,按支出功能科目划分,其中:

2050302 中专教育支出766.02万元,占比支出总额21.41%;

2050303 技校教育支出27.3万元,占比支出总额0.76%;

2070202一般行政事务管理支出8.78万元,占比支出总额0.25%;

2070205 博物馆支出4.87万元,占比支出总额0.14%;

2070301行政运行支出209.58万元,占比支出总额5.86%;

2070302一般行政事务管理支出15.53万元,占比支出总额0.43%;

2070304运动项目管理支出571.28万元,占比支出总额15.96%;

黑彩快三平台信誉排名2070306体育训练支出191.13万元,占比支出总额5.34%;

2070308群众体育支出290.29万元,占比支出总额8.11%;

2070399其他体育支出552.45万元,占比支出总15.44%;

黑彩快三平台信誉排名2079999其他文化体育与传媒支出支出19.41万元,占比支出总额0.54%;


2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出160.87万元,占比支出总额4.5%;

黑彩快三平台信誉排名2210201住房公积金支出92.65万元,占比支出总额2.59%;

2296003用于体育事业的彩票公益金支出598.34万元,占比支出总额16.72%。

黑彩快三平台信誉排名2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出70万元,占比支出总额1.96%。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:2018年三公经费支出7.64万元;较2017年三公经费支出13.19万元,同比下降42.07%。

黑彩快三平台信誉排名(2)会议费支出情况:2018年会议费支出50.99万元;较2017年三公经费支出16.27万元,同比上升213.36%,主要原因省运会开办会议次数增加。

黑彩快三平台信誉排名(3)培训费支出情况:2018年培训费支出5.91万元;较2017年培训费支出7.83万元,同比下降24.2%,主要原因各项培训次数减少。


4.财政拨款收入、支出分析。

2018年本部门财政拨款收入3948.49万元;

黑彩快三平台信誉排名其中:一般公共预算财政拨款收入3559.49万元

政府性基金财政拨款收入389万元

2018年本部门财政拨款支出3375.41万元;

黑彩快三平台信誉排名其中:一般公共预算财政拨款支出2707.07万元

黑彩快三平台信誉排名政府性基金财政拨款支出668.34万元

黑彩快三平台信誉排名(三)年末结转和结余情况。

1.本部门年末结转额合计3084.07万元,其中按支出功能科目划分:

黑彩快三平台信誉排名2050302中专教育基本支出结转142.75万元;

2070202一般行政管理事务基本支出结转0.15万元;

黑彩快三平台信誉排名2070308群众体育基本支出结转5.41万元、项目支出结转917.66万元;

2070399其他体育支出基本支出结转23.07万元、项目支出结转279.09万元;

2079999其他文化体育与传媒支出基本支出结转10万元、项目支出结转3万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出基本支出结转1.12万元;

黑彩快三平台信誉排名2210201住房公积金基本支出结转0.06万元;

黑彩快三平台信誉排名2296003用于体育事业的彩票公益金支出项目支出结转1701.75万元。


(四)绩效目标完成情况。

黑彩快三平台信誉排名2018年度专项总投资158万元,其中财政资金158万元。专项资金均于2018年内拨付到位。

黑彩快三平台信誉排名2018年度专项资金支出情况如下:

体育局业务经费11万元,运动员伙食补助经费90万元,全民健身工作经费30万元,“0809工程”经费5万元,老体科学经费2万元,省运会训练经费20万元。

黑彩快三平台信誉排名项目的开展主要根据市政府的安排,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。所有开支均按照财务管理制度执行,资金的使用严格把关。整个项目的运行完全按照内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行,在审计业务开展中,严格人员作风,单位内部不定期进行抽查。

1、体育局业务经费,为切实推动我局各项业务的开展,圆满完成市委、市政府交办的各项任务,进一步推动我市的体育事业向前发展。该项目实施后实现了预定的绩效目标,项目依据充分,并且目标非常明确,预定目标设置合理,符合要求。

2、运动员伙食补助经费,该项目实施后进一步提高了我市竞技体育水平,保障了运动员的正常训练,适应了体育事业的可持续发展,保证了运动员大负荷训练后的身体营养补充。按照国家体育总局、省体育局关于提高运动员伙食标准的要求,切实改善我市运动员伙食条件,增强运动员的体质,从而提高我市运动员的训练水平,力争在各项赛事中取得优异的成绩。

黑彩快三平台信誉排名3、全民健身工作经费,该项目实施后积极营造了全民参与体育,享受体育的氛围,认真贯彻了《全民健身条例》,并黑彩快三平台信誉排名开展了一系列丰富多彩的全民健身活动,丰富群众的业余生活,增强广大群众的身体素质,营造出全民热爱运动、参与健身的浓厚氛围,创造追求健康文明生活方的良好环境

4、“0809工程”经费,通过该项目的实施,切实缓解我局训练补助经费不足的情况,进一步改善我市高水平后备运动人才的训练条件,为做好我市下周期高水平后备运动人才储备和训练工作打下坚实基础。

5、老体科学经费,老年人体育工作是我市体育工作的重要组成部分,是贯彻实施《全民健身计划纲要》的重要方面。随着我市经济和社会的发展,该项目实施后在各级老年人体育黑彩快三平台信誉排名的积极努力下,老年人体育工作有了较快的发展,老年人参加体育健身活动的热情不断提高。满足了我市老年人日益增长的体育需求,努力为老年人营造科学、文明的健身环境,发挥体育在丰富老年人生活和促进社会稳定等方面的作用。

黑彩快三平台信誉排名6、省运会训练经费,通过该项目的实施,切实解决基层单位训练经费不足,进一步改善基层单位体育训练条件,进一步提高体育训练水平,力争在省运会上取得优异成绩。


(五)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

预算编制还存在不够细化。由于经费有限,项目实施完成的工作任务与设定的工作目标还有一点差距。项目成果转化与推广应用力度还不够。绩效目标设定不够合理,经费使用安排不够细化。项目实施进度偏慢。项目执行效果有待提高。

三、资产负债情况分析

年末本单位资产5392.86万元,较上年上升14.55%;主要原因年末财政应返还额度增加,年末本单位负债750.68万元,较上年下降2.6%.主要原因往来款减少。

黑彩快三平台信誉排名(一)资产负债结构情况。

本单位年末资产5392.86万元

黑彩快三平台信誉排名其中:库存现金0.76万元、银行存款1002.97万元、财政应返还额度2534.61万元、其他应收款485.13万元、固定资产1273.44万元。

本单位年末负债750.68万元

其中:其他应付款750.68万元

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

黑彩快三平台信誉排名一是本部门对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门黑彩快三平台信誉排名的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。二是本部门对预算和决算公开工作及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。

在2018年以来我部门强化内部管理,严格控制支出,处处精打细算,以节约费用为重点,以求真务实的工作作风,充分利用资金,用最少的资金消耗取得最大的经济效益,较好的完成各项任务,为了在新的一年取得更好的成就,新的一年我们更加严格的要求自己.对决算工作更加的重视及细心,让决算成为检查自身工作的利器。



黑彩快三平台信誉排名注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。



附:


行政事业单位财务分析指标


一、行政单位财务分析指标

黑彩快三平台信誉排名1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

黑彩快三平台信誉排名2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

黑彩快三平台信誉排名当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

黑彩快三平台信誉排名3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

黑彩快三平台信誉排名人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

黑彩快三平台信誉排名4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

黑彩快三平台信誉排名项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

黑彩快三平台信誉排名5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

黑彩快三平台信誉排名人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1


二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

黑彩快三平台信誉排名年终执行数不含上年结转和结余收入数

黑彩快三平台信誉排名预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

黑彩快三平台信誉排名年终执行数不含上年结转和结余支出数

黑彩快三平台信誉排名2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

黑彩快三平台信誉排名人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

黑彩快三平台信誉排名3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

黑彩快三平台信誉排名人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

黑彩快三平台信誉排名资产负债率=负债总额÷资产总额×100%


黑彩快三平台信誉排名此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

黑彩快三平台信誉排名财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率,反映部门(单位)固定资产的新旧程度。

黑彩快三平台信誉排名固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产


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